目  錄

    第一部分：2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

       （一）職能職責(zé)

       （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

    第二部分：2025年部門預(yù)算公開表

第一部分：2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策，堅(jiān)持中醫(yī)醫(yī)院辦院方向，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色。

2.向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務(wù)，大力開展衛(wèi)生宣傳和醫(yī)學(xué)、心理咨詢，承擔(dān)城區(qū)的醫(yī)療急救任務(wù)。

3.承擔(dān)中醫(yī)大學(xué)碩士研究生、本科、?？茖W(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。

4.開展中醫(yī)藥科學(xué)研究，不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論，提高中醫(yī)學(xué)術(shù)水平。

5.承擔(dān)高、中級(jí)中醫(yī)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，對(duì)下級(jí)中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

6.抓好在職人員繼續(xù)教育，組織在職人員進(jìn)行經(jīng)常性的專業(yè)學(xué)習(xí)，不斷提高醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

7.承擔(dān)市委、市政府和市衛(wèi)健委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)市委編辦核定，常德市第一中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)科室63個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)科室分別是醫(yī)院辦公室、黨委辦公室、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)務(wù)部、門診部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)部、醫(yī)保管理部、公共衛(wèi)生部（醫(yī)院感染及傳染病管理部）、法務(wù)部、黨委宣傳部、科教部、后勤保障部、運(yùn)營(yíng)管理部（內(nèi)部審計(jì)室）、信息資源管理部、招標(biāo)管理辦公室、離退休人員管理服務(wù)科、骨傷一科、骨傷二科、骨傷三科、骨傷四科、骨傷五科、骨傷六科、骨傷七科、肛腸科、肺病一科、肺病二科、重癥醫(yī)學(xué)科、急診科（全科醫(yī)學(xué)科）、婦產(chǎn)科、腦病一科、腦病二科（血管介入科）、腦病三科、腦病四科、針灸推拿康復(fù)科、兒科（新生兒科）、心血管科（老年醫(yī)學(xué)科）、肝膽胰脾外科、胃腸小兒外科、泌尿外科、心胸乳腺外科、麻醉科（手術(shù)室）、內(nèi)分泌風(fēng)濕免疫科、脾胃肝病科、血液腫瘤一科、血液腫瘤二科、腎病科（經(jīng)典病房）、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、醫(yī)學(xué)影像科、功能科（高壓氧科）、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、輸血科、病理科、藥劑科、健康管理中心（營(yíng)養(yǎng)科）、治未病科、皮膚科、感染性疾病科、醫(yī)學(xué)裝備科、事業(yè)發(fā)展科。

無(wú)所屬事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我部門無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的為常德市第一中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算即常德市第一中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)預(yù)算。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和事業(yè)收入。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財(cái)政局歸口管理使用的中醫(yī)（民族）醫(yī)院、其他公立醫(yī)院支出等專項(xiàng)資金；主要涉及衛(wèi)生健康支出。

2025年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（一）收入預(yù)算。2025年年初收入預(yù)算數(shù)98953.13萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3327萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款3327萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;單位資金預(yù)算95626.13萬(wàn)元。2025年收入預(yù)算較上年增加15613.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.73%，主要是單位資金預(yù)算增加14733.62萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)療預(yù)算收入增加。

（二）支出預(yù)算。2025年年初支出預(yù)算數(shù)98953.13萬(wàn)元，其中，基本支出95626.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3327萬(wàn)元。主要包括衛(wèi)生健康支出98953.13萬(wàn)元。2025年支出預(yù)算較上年增加15613.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.73%，主要原因是醫(yī)療預(yù)算收入增加，相應(yīng)的支出預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

2025年一般公共預(yù)算撥款收入3327萬(wàn)元，支出3327萬(wàn)元，包括：衛(wèi)生健康支出3327萬(wàn)元，占100%。2025年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加880萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.96%，主要是項(xiàng)目支出增加880萬(wàn)元，主要原因是保障醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)撥款增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3327萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3327萬(wàn)元，主要用于日常經(jīng)費(fèi)、財(cái)政貼息和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)等方面。

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2025年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2025年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況。2025年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的一般性支出。

（四）政府采購(gòu)情況。2025年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額6883.5萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算2006萬(wàn)元、工程類采購(gòu)預(yù)算100萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算4777.5萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。截至2024年12月底，常德市第一中醫(yī)醫(yī)院共有車輛11臺(tái)，其中：公務(wù)車輛3臺(tái)，救護(hù)車8臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備58臺(tái)。2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，新增配置公務(wù)用車0輛。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為98953.13萬(wàn)元，其中，基本支出95626.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3327萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

注：報(bào)表中空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

      常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

       常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算公開表