目   錄

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院

單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策，堅(jiān)持中醫(yī)醫(yī)院的辦院方向，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)，突出中醫(yī)特色。

2、向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務(wù)，大力開展衛(wèi)生宣稱和醫(yī)學(xué)、心理咨詢，承擔(dān)城區(qū)的醫(yī)療急救任務(wù)。

3、承擔(dān)中醫(yī)大學(xué)碩士研究生、本科、?？茖W(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。

4、開展中醫(yī)藥科學(xué)研究，不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論，提高中醫(yī)學(xué)術(shù)水平。

5、承擔(dān)高、中級(jí)中醫(yī)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，對(duì)下級(jí)中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。

6、抓好在職人員繼續(xù)教育，組織在職人員進(jìn)行經(jīng)常性的專業(yè)學(xué)習(xí)，不斷提高義務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

7、承擔(dān)市委、市政府和市衛(wèi)生局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)市編委辦核定，本單位內(nèi)設(shè)科室58個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2021年部門決算編制范圍。

其中內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、宣傳科、人事科（黨委與其合署辦公）、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備科、后勤科、保衛(wèi)科、信息資源管理科、醫(yī)?？?、內(nèi)審科（經(jīng)管辦與其合署辦公）、離退休人員管理服務(wù)科、監(jiān)察室、科技教育科、預(yù)防保健科、骨傷科創(chuàng)傷一病區(qū)、骨傷科創(chuàng)傷二病區(qū)、骨傷科手足病區(qū)、骨傷科脊柱病區(qū)、骨傷科關(guān)節(jié)病區(qū)、肺病（呼吸）科、重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、婦科、產(chǎn)科、腦病中風(fēng)一科、腦病中風(fēng)二科、腦外科、針灸推拿康復(fù)科、兒科、心血管科、外科肝膽胰胃腸病區(qū)、外科泌尿病區(qū)、外科心胸乳腺泌尿病區(qū)、肛腸科、麻醉科、內(nèi)分泌風(fēng)濕科、脾胃肝病科、內(nèi)鏡中心、血液腫瘤科、腎病科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、口腔科、放射科、功能科、檢驗(yàn)科、輸血科、病理科、藥劑科、健康管理中心、治未病中心、皮膚科、高壓氧療科、介入室。。

所屬事業(yè)單位分別是：無。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝槐炯?jí)。

第二部分

部門決算表

（詳見附表，表格以excle形式作為附件上傳）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)135419.06萬元。與上年相比，減少1681.28萬元，減少1.23%，主要是因?yàn)檎畬ｍ?xiàng)債收入減少。支出總計(jì)95168.05萬元。與上年相比，增加4986.05萬元，增長(zhǎng)減少5.48%，主要是因?yàn)獒t(yī)院異地新建項(xiàng)目全面展開，產(chǎn)生大量開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)135419.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入67579.06萬元，占50.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入67840萬元，占49.79%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)95168.05萬元，其中：基本支63233.55萬元，占66.44%；項(xiàng)目支出31934.5萬元，占33.56%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)67579.06萬元，與上年相比，減少3695.3萬元,減少5.18%，主要是因政府專項(xiàng)債收入減少。財(cái)政撥款支出總計(jì)32566.5萬元。與上年相比，增加6861.43萬元，增長(zhǎng)26.69%，主要是因?yàn)獒t(yī)院異地新建項(xiàng)目產(chǎn)生的支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出2009.77萬元，占本年支出合計(jì)的2.11%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少264.59萬元，減少11.63%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出2009.77萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出632萬元，衛(wèi)生健康支出1377.77萬元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1117萬元，支出決算數(shù)為2009.77萬元，完成年初預(yù)算的179.93%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為632萬元，支出決算為632萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、一般公共服務(wù)支出衛(wèi)生健康支出。

年初預(yù)算為485萬元，支出決算為1377.77萬元，完成年初預(yù)算的284%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)增補(bǔ)項(xiàng)目較多。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出632萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)632萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20000萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45569.29萬元；支出25318.27萬元，項(xiàng)目支出25318.27萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40251.02萬元。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

十、一般性支出情況說明

2021年度本單位開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

2021年度本單位政府采購支出總額5652.06萬元，其中：政府采購貨物支出5544.06萬元、政府采購服務(wù)支出108萬元、政府采購貨物。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，其他用車10輛，其他用車主要是急救車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備44臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1117萬元，詳見第五部分附件。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

無部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附  件

2021年度常德市第一中醫(yī)醫(yī)院

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

單位名稱： 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院  

2022年 06 月 27 日

2021年度部門整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

常德市第一中醫(yī)醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱我院）創(chuàng)建于1953年，是一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健及康復(fù)為一體的大型綜合性三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。主管部門：常德市衛(wèi)生健康委員會(huì)；經(jīng)費(fèi)來源：財(cái)政補(bǔ)助（差額）；醫(yī)院開設(shè)骨傷科、腦病科、心血管科等38個(gè)臨床科室和醫(yī)學(xué)影像、檢驗(yàn)、內(nèi)鏡中心等10個(gè)醫(yī)技科室。骨傷科、肛腸科是國家級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)?？?；肺病科、婦科、護(hù)理、兒科、腦病科、腫瘤科、腎病科是省級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)?？?。治未病科、藥劑科、重癥醫(yī)學(xué)科、針灸推拿科是市級(jí)重點(diǎn)?？?。2021年我院職工人數(shù)為1,553人, 其中: 在職職工1,032人、離休人員2人、退休人員226人、臨時(shí)人員291人。2021年我院編制床位800張, 實(shí)際開放床位1,038張。2021年我院出院人數(shù)37,701人、門急診人次705,843人次；病床使用率91.30％。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

  2021年我院收到財(cái)政基本撥款936萬元。其中藥品差價(jià)補(bǔ)貼304萬元，人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助632萬元。費(fèi)用已于2021年全部彌補(bǔ)醫(yī)院開支，年末無結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）項(xiàng)目支出情況

  2021年我院收到財(cái)政項(xiàng)目撥款181萬元，其中中醫(yī)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)70萬元，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助111萬元，且費(fèi)用已于2021年全部開支完畢。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

 無

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無

六、部門整體支出績(jī)效情況

2021年，我院認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于全面深化醫(yī)療改革的方針政策，竭力為人民群眾的身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。接待就診人員70.58萬次，中醫(yī)治療率達(dá)到93%，完成醫(yī)療收入6.81億元，同時(shí)每百元收入耗費(fèi)的醫(yī)療成本控制在108.05%，患者滿意度99%。

七、存在的問題及原因分析

部門預(yù)算存在一定缺口。一是自醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革以來，我院控制編人數(shù)不斷增加而基本撥款數(shù)遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)醫(yī)院耗費(fèi)的人員支出；二是隨著醫(yī)院醫(yī)療收入的增加，醫(yī)院取得的藥品收入不斷增加，而藥品差價(jià)補(bǔ)貼一直沒有增加，醫(yī)院承受的政策性虧損越來越大；三是自2021年實(shí)行衛(wèi)生耗材零差率以來，醫(yī)院可以爭(zhēng)取的利潤(rùn)點(diǎn)更小，資金缺口日益加大。

八、下一步改進(jìn)措施

無

       常德市第一中醫(yī)醫(yī)院(1).XLS